| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 920 REQUISIÇÃO 66899. | 986,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 920 REQUISIÇÃO 66899. | 986,94 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100086-4 20/100108-9 20/100100-3 20/100087-2 20/100102-0 20/100089-9 20/100104-6 20/100091-0 20/100103-8 20/100090-2 20/100096-1 20/100095-3 20/10082-1 20/100083-0 20/100105-4 20/100092-9 20/100094-5 20/100107-0 20/100088-0 20/100101-1 | 986,94 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 986,94 | ||
| TOTAL | 986,94 | 986,94 | 986,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
