| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS MUNICIPAIS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CESSÃO ONEROSA-Pré Sal-LEI Nº 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2020 | 1.772,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2020 | 1.772,43 | ||
| 18/02/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de fevereiro/2020, para pagamento. | 1.772,43 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 1337/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.772,43 | ||
| TOTAL | 1.772,43 | 1.772,43 | 1.772,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
