| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALTER ANTONIO FISCHER - MEI |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TV E ANTENAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 414 REQUISIÇÃO 66453. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | REFERENTE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TV E ANTENAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 414 REQUISIÇÃO 66453. | 540,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202001; | 540,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2020 VALTER ANTONIO FISCHER - MEI - 9755 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
