| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI |
| Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE ALMOÇOS NO CTG PORTEIRA VELHA, PARA OS MEMBROS DA EASA, NA SELEÇÃO COMPLEMENTAR DA JUNTA SERVIÇO MILITAR, REALIZADA NO DIA 18/02/2020. ORDEM DE COMPRA 923 REQUISIÇÃO 66905. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | REF. PAGAMENTO DE ALMOÇOS NO CTG PORTEIRA VELHA, PARA OS MEMBROS DA EASA, NA SELEÇÃO COMPLEMENTAR DA JUNTA SERVIÇO MILITAR, REALIZADA NO DIA 18/02/2020. ORDEM DE COMPRA 923 REQUISIÇÃO 66905. | 400,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28150931; | 400,00 | ||
| 20/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1344/2020 MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI - 2523 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
