| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVERTON DIEGO SCHRODER MEI |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÇÃO TIPO CAÇAMBA PLACA - IQX 3069. ORDEM DE COMPRA 937 REQUISIÇÃO 66906. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÇÃO TIPO CAÇAMBA PLACA - IQX 3069. ORDEM DE COMPRA 937 REQUISIÇÃO 66906. | 490,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202028; | 490,00 | ||
| 26/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2020 EVERTON DIEGO SCHRODER MEI - 1680 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
