| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 1346 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANTO A VIAGEM A CARAZINHO LEVAR SERVIDORAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. ORDEM DE COMPRA 921 REQUISIÇÃO 66903. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | REF. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANTO A VIAGEM A CARAZINHO LEVAR SERVIDORAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. ORDEM DE COMPRA 921 REQUISIÇÃO 66903. | 50,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 010/301333; | 50,00 | ||
| 19/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2020 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
