| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C.F.C. - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE COLETIVO DOS MOTORISTAS PAULO L. RIBEIRO E SERGIO V. RIBEIRO. ORDEM DE COMPRA 93 REQUISIÇÃO 66149. | 268,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE COLETIVO DOS MOTORISTAS PAULO L. RIBEIRO E SERGIO V. RIBEIRO. ORDEM DE COMPRA 93 REQUISIÇÃO 66149. | 268,16 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº T/7243; | 268,16 | ||
| 20/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2020 C.F.C. - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - 9434 | 268,16 | ||
| TOTAL | 268,16 | 268,16 | 268,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
