| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2020 | 3.098,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | REF.PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2020 | 3.098,83 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 3.098,83 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 1385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.098,83 | ||
| TOTAL | 3.098,83 | 3.098,83 | 3.098,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
