| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DO PERIODO DE 02/01/2020 A 10/01/2020. ORDEM DE COMPRA 96 REQUISIÇÃO 66161. | 126,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, DO PERIODO DE 02/01/2020 A 10/01/2020. ORDEM DE COMPRA 96 REQUISIÇÃO 66161. | 126,75 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2/5864; 1/2828; 2/132601; 1/9666; 4/10009; | 126,75 | ||
| 16/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2020 RUDI NEI ZANON - 7207 | 126,75 | ||
| TOTAL | 126,75 | 126,75 | 126,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
