| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 105 REQUISIÇÃO 66176. | 291,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 105 REQUISIÇÃO 66176. | 291,30 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2001012118942 | 291,30 | ||
| 20/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2020 OI S A - 3893 | 291,30 | ||
| TOTAL | 291,30 | 291,30 | 291,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
