| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1509 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.07.00.00.00 - INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ACORDO JUDICIAL NO QUAL O MUNICIPIO RESTITUI O VALOR A FAMILIA DA SR VIVIANE C. DA SILVA PEREIRA. ORDEM DE COMPRA 947 REQIUISIÇÃO 66913. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | REFERENTE ACORDO JUDICIAL NO QUAL O MUNICIPIO RESTITUI O VALOR A FAMILIA DA SR VIVIANE C. DA SILVA PEREIRA. ORDEM DE COMPRA 947 REQIUISIÇÃO 66913. | 150,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 150,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2020 VIVIANE CRISTINA DA SILVA PEREIRA - 486 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
