| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1515 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA CRIANÇA CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO CONSELHO TUTELAR EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 948 REQUISIÇÃO 66920. | 55,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA CRIANÇA CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO CONSELHO TUTELAR EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 948 REQUISIÇÃO 66920. | 55,90 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/73628; | 55,90 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2020 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 55,90 | ||
| TOTAL | 55,90 | 55,90 | 55,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
