| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA NA LOCOMOÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE IBIRUBÁ-RS PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATÓRIO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 975 REQUISIÇÃO 66950. | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA NA LOCOMOÇÃO QUANDO DE VIAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE IBIRUBÁ-RS PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CFE RELATÓRIO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 975 REQUISIÇÃO 66950. | 67,80 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO onforme Nota Fiscal Nº 071/136142; | 67,80 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 1524/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,80 | ||
| TOTAL | 67,80 | 67,80 | 67,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
