| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS DA SAÚDE E DA AGRICULTURA DO ESTADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 974 REQUISIÇÃO 66951. | 201,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS DA SAÚDE E DA AGRICULTURA DO ESTADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 974 REQUISIÇÃO 66951. | 201,52 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/253922; 1/254011; 1/39713; 011/122993; 001/8210; 107060008; | 201,52 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Empenho 1525/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,52 | ||
| TOTAL | 201,52 | 201,52 | 201,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
