| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 981 REQUISIÇÃO 66957. | 170,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 981 REQUISIÇÃO 66957. | 170,64 | ||
| 21/02/2020 | LIUQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2002012875828 | 170,64 | ||
| 26/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2020 OI S A - 3893 | 170,64 | ||
| TOTAL | 170,64 | 170,64 | 170,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
