| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERIVALDO HUTHER - MEI |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 972 REQUISIÇÃO 66925. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO AR CONDICIONADO DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 972 REQUISIÇÃO 66925. | 150,00 | ||
| 31/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A SERVIÇO NÃO REALIZADO. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
