| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIU REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 967 REQUISIÇÃO 66934. | 3.202,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PRÉVIU REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 967 REQUISIÇÃO 66934. | 3.202,20 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 002/3546; | 3.202,20 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 1546/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.202,20 | ||
| TOTAL | 3.202,20 | 3.202,20 | 3.202,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
