| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE (055) 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 995 REQUISIÇÃO 66962. | 127,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REF. PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE (055) 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 995 REQUISIÇÃO 66962. | 127,28 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA, FATURA Nº2002012892961. PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE (055) 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 995 REQUISIÇÃO 66962. | 127,28 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2020 OI S A - 3893 | 127,28 | ||
| TOTAL | 127,28 | 127,28 | 127,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
