| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1552 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. ORDEM DE COMPRA 1002 REQUISIÇÃO 66969. | 8,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820. ORDEM DE COMPRA 1002 REQUISIÇÃO 66969. | 8,08 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 8,08 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2020 DETRAN RS - 698 | 8,08 | ||
| TOTAL | 8,08 | 8,08 | 8,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
