| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 984 REQUISIÇÃO 66908. | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 984 REQUISIÇÃO 66908. | 2.680,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/44454; | 2.680,00 | ||
| 08/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 33076 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
