| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IPS 7049. ORDEM DE COMPRA 998 REQUISIÇÃO 66963. | 2.102,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | PRÉVIO REF. PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PLACA IPS 7049. ORDEM DE COMPRA 998 REQUISIÇÃO 66963. | 2.102,36 | ||
| 03/03/2020 | REFERENTE APÓLICE NÚMERO 1002806159451 DE SEGURO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CFE BOLETO EM ANEXO | 2.102,36 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2020 ESSOR SEGUROS SA - 7514 | 2.102,36 | ||
| TOTAL | 2.102,36 | 2.102,36 | 2.102,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
