| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 UTILIZADO POR SR. VICE- PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 1012 REQUISIÇÃO 66976. | 255,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 UTILIZADO POR SR. VICE- PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 1012 REQUISIÇÃO 66976. | 255,89 | ||
| 26/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°44065 | 255,89 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2020 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 255,89 | ||
| TOTAL | 255,89 | 255,89 | 255,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
