| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO. ORDEM DE COMPRA 1022 REQUISIÇÃO 66981. | 721,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO. ORDEM DE COMPRA 1022 REQUISIÇÃO 66981. | 721,08 | ||
| 03/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3121; REF. AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO. ORDEM DE COMPRA 1022 REQUISIÇÃO 66981. | 721,08 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2020 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 721,08 | ||
| TOTAL | 721,08 | 721,08 | 721,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
