| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD 2190. ORDEM DE COMPRA 1043 REQUISIÇÃO 66993. | 5,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD 2190. ORDEM DE COMPRA 1043 REQUISIÇÃO 66993. | 5,76 | ||
| 27/02/2020 | REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD 2190. ORDEM DE COMPRA 1043 REQUISIÇÃO 66993. | 5,76 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2020 DETRAN RS - 698 | 5,76 | ||
| TOTAL | 5,76 | 5,76 | 5,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
