| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FRITZEN |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TABELIONATO DE SANTA BÁRBARA DO SUL. ORDEM DE COMPRA 1053 REQUISIÇÃO 67012. | 18,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TABELIONATO DE SANTA BÁRBARA DO SUL. ORDEM DE COMPRA 1053 REQUISIÇÃO 67012. | 18,04 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 107380 ANEXO. | 18,04 | ||
| 27/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2020 RAFAEL FRITZEN - 2446 | 18,04 | ||
| TOTAL | 18,04 | 18,04 | 18,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
