| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDITORA ESPERANCA LTDA |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO ESPECIAL EXPODIRETO NO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1052 REQUISIÇÃO 67011. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO ESPECIAL EXPODIRETO NO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1052 REQUISIÇÃO 67011. | 1.500,00 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 3393; REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO ESPECIAL EXPODIRETO NO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1052 REQUISIÇÃO 67011. | 1.500,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2020 EDITORA ESPERANCA LTDA - 4922 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
