| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 1638 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL N° (55) 3373-1241. ORDEM DE COMPRA 1056 REQUISIÇÃO 67007. | 49,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | REF. FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL N° (55) 3373-1241. ORDEM DE COMPRA 1056 REQUISIÇÃO 67007. | 49,53 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 49,53 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1638/2020 CLARO S/A - 21 | 49,53 | ||
| TOTAL | 49,53 | 49,53 | 49,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
