| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIS BAUERMANN MEI |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 1045 REQUISIÇÃO 67010. | 1.819,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 1045 REQUISIÇÃO 67010. | 1.819,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28492698; | 1.819,00 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Empenho 1645/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.819,00 | ||
| TOTAL | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
