| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TARCíSIO JOSé SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE TÁXI AO SERVIDOR QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINA DE COMPRAS REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO AUDITÓRIO DA FAMURS NO DIA 20/02/2020 CFE DOCUMENTOS E RELATÓRIO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1060 REQUISIÇÃO 67027. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE TÁXI AO SERVIDOR QUANDO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINA DE COMPRAS REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO AUDITÓRIO DA FAMURS NO DIA 20/02/2020 CFE DOCUMENTOS E RELATÓRIO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1060 REQUISIÇÃO 67027. | 18,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°88183 | 18,00 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2020 Tarcísio José Schneider - 33039 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
