| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 1663 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1078 REQUISIÇÃO 67036. | 322,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1078 REQUISIÇÃO 67036. | 322,44 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/32091; | 322,44 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Empenho 1663/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,44 | ||
| TOTAL | 322,44 | 322,44 | 322,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
