| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER 2 MUDANÇAS DE POSTES QUE ESTAVAM NA FRENTE DE GARAGENS. ORDEM DE COMPRA 1074 REQUISIÇÃO 67031. VALOR BRUTO R$2.020,00 ISS (2,78%) R$ 56,16 INSS (11%) R$ 222,20 LIQUIDO R$1.741,64 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER 2 MUDANÇAS DE POSTES QUE ESTAVAM NA FRENTE DE GARAGENS. ORDEM DE COMPRA 1074 REQUISIÇÃO 67031. VALOR BRUTO R$2.020,00 ISS (2,78%) R$ 56,16 INSS (11%) R$ 222,20 LIQUIDO R$1.741,64 | 2.020,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202028; | 2.020,00 | ||
| 02/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2020 SARANDI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 4963 | 2.020,00 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 28/02/2020 | 222,20 | Lançada | |
| TOTAL | 222,20 |
