| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES E VILA NOVA. ORDEM DE COMPRA 1076 REQUISIÇÃO 67035. | 5.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE POSTES PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES E VILA NOVA. ORDEM DE COMPRA 1076 REQUISIÇÃO 67035. | 5.970,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/32088; | 5.970,00 | ||
| 02/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 5.970,00 | ||
| TOTAL | 5.970,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
