| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 168 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 99 REQUISIÇÃO 66175. | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 99 REQUISIÇÃO 66175. | 488,00 | ||
| 31/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/4854; | 488,00 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
