| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CHEFE DE GABINETE, SR.PREFEITO VOLMAR, JUSCELINO E SERGIO QUANDO DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA 21º EDIÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE NO DIA 02/03/2020 CFE RELATÓRIO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1093 REQUISIÇÃO 67079. | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CHEFE DE GABINETE, SR.PREFEITO VOLMAR, JUSCELINO E SERGIO QUANDO DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA 21º EDIÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL NA CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE NO DIA 02/03/2020 CFE RELATÓRIO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1093 REQUISIÇÃO 67079. | 126,00 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/73281; | 126,00 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2020 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
