| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO VEICULO FOCUS PLACA IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 1092 REQUISIÇÃO 67081. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA NO VEICULO FOCUS PLACA IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 1092 REQUISIÇÃO 67081. | 35,00 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202056; | 35,00 | ||
| 09/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1684/2020 VAGNER DA ROSA MEI - 1183 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
