Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
PRÉVIO
REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
1.920,00 |
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| 13/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/056910493; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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160,68 |
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| 29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. JANEIRO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRIGA DO
PARA O ANO DE 2020.
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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160,68 |
| 11/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/059864090; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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209,62 |
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| 20/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. FEVEREIRO/2020-REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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209,62 |
| 10/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062833281; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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226,51 |
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| 31/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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226,51 |
| 09/04/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O MES DE MARÇO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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194,77 |
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| 06/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 169/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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194,77 |
| 16/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71746941; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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92,35 |
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| 30/06/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. JUNHO/2020 REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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92,35 |
| 30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. JUNHO/2020 REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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92,35 |
| 30/06/2020 |
Quitação em caixa, indevidamente. |
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-92,35 |
| 13/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 74796051; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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111,47 |
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| 27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. JULHO/2020- REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FIXA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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111,47 |
| 07/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 77670644; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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235,36 |
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| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. AGOSTO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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235,36 |
| 07/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 83652943; REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148. |
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152,65 |
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| 23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF.Fatura energia eletrica EMATER
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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152,65 |
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA EM ANEXO |
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147,09 |
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| 20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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147,09 |
| 10/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE FATURA Nº 089731694 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DA EMATER PARA O ANO DE 2020 ORDEM DE COMPRA 115 REQUISIÇÃO 66148 |
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167,20 |
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| 18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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167,20 |
| 29/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO/ 2020 |
-222,30 |
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| TOTAL |
1.697,70 |
1.697,70 |
1.697,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
