| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406. ORDEM DE COMPRA 110 REQUISIÇÃO 66191. | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406. ORDEM DE COMPRA 110 REQUISIÇÃO 66191. | 249,90 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/260968; | 249,90 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Empenho 170/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,90 | ||
| TOTAL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
