| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IWN 0244. ORDME DE COMPRA 1107 REQUISIÇÃO 67076. | 5,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IWN 0244. ORDME DE COMPRA 1107 REQUISIÇÃO 67076. | 5,21 | ||
| 03/03/2020 | REF. SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2020 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IWN 0244. ORDME DE COMPRA 1107 REQUISIÇÃO 67076. | 5,21 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2020 DETRAN RS - 698 | 5,21 | ||
| TOTAL | 5,21 | 5,21 | 5,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
