| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. REF MÊS FEVEREIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 1095 REQUISIÇÃO 67064. | 816,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. REF MÊS FEVEREIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 1095 REQUISIÇÃO 67064. | 816,13 | ||
| 03/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/060636618; | 816,13 | ||
| 15/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 816,13 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 816,13 | ||
| 16/03/2020 | Quitação em conta bancária indevida. Ora regularizado. | -816,13 | ||
| TOTAL | 816,13 | 816,13 | 816,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
