| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1080 REQUISIÇÃO 66982. | 115,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1080 REQUISIÇÃO 66982. | 115,98 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/690; | 115,98 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 115,98 | ||
| TOTAL | 115,98 | 115,98 | 115,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
