| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GANDINI & GANDINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT.E CONSERV.BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA 1040 REQUISIÇÃO 66998. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA 1040 REQUISIÇÃO 66998. | 850,00 | ||
| 19/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 20201; | 850,00 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2020 GANDINI & GANDINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 2649 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
