| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POTRICH & POTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CAMA -MESA -BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E FRONHAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1121 REQUISIÇÃO 67028. | 1.433,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E FRONHAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1121 REQUISIÇÃO 67028. | 1.433,50 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/496; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E FRONHAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1121 REQUISIÇÃO 67028. | 1.433,50 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 1723/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.433,50 | ||
| TOTAL | 1.433,50 | 1.433,50 | 1.433,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
