| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA USO NA LIMPEZA DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 1026 REQUISIÇÃO 66647. | 410,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA USO NA LIMPEZA DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 1026 REQUISIÇÃO 66647. | 410,20 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/66710; | 410,20 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 410,20 | ||
| TOTAL | 410,20 | 410,20 | 410,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
