Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB FIXO Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
992,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
992,92 |
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| 04/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/76154; 001/76652; 001/76718; 001/78008; 001/78225; |
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992,92 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2020
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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992,92 |
| TOTAL |
992,92 |
992,92 |
992,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
