| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 612,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 612,01 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO onforme Nota Fiscal Nº 001/7447; 001/74603; 001/78313; | 612,01 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 612,01 | ||
| TOTAL | 612,01 | 612,01 | 612,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
