PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1115 REQUISIÇÃO 67058.
0,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1115 REQUISIÇÃO 67058.
128,00
10/03/2020
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/1864;
128,00
16/04/2020
Pagamento de Empenho 1739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
128,00
TOTAL
128,00
128,00
128,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.