PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1114 REQUISIÇÃO 67057.
0,00
152,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1114 REQUISIÇÃO 67057.
152,31
26/03/2020
Conforme DANFE Nº 1/3920;
152,31
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2020
C. GAZOLA BARRO LTDA - 829
152,31
TOTAL
152,31
152,31
152,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
