| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: G. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1114 REQUISIÇÃO 67057. | 152,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1114 REQUISIÇÃO 67057. | 152,31 | ||
| 26/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3920; | 152,31 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2020 C. GAZOLA BARRO LTDA - 829 | 152,31 | ||
| TOTAL | 152,31 | 152,31 | 152,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
