| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1113 REQUISIÇÃO 67053. | 564,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1113 REQUISIÇÃO 67053. | 564,73 | ||
| 15/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/6047; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1113 REQUISIÇÃO 67053 | 564,73 | ||
| 16/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2020 CRISTIANO DUARTE ME - 33072 | 564,73 | ||
| TOTAL | 564,73 | 564,73 | 564,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
