| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACDISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1112 REQUISIÇÃO 67060. | 395,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1112 REQUISIÇÃO 67060. | 395,80 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDADO- Conforme DANFE Nº 1/12942; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1112 REQUISIÇÃO 67060. | 395,80 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2020 PEGASUS ATACDISTA LTDA ME - 5461 | 395,80 | ||
| TOTAL | 395,80 | 395,80 | 395,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
