PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1111 REQUISIÇÃO 67059.
0,00
304,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1111 REQUISIÇÃO 67059.
304,80
09/06/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18541; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1111 REQUISIÇÃO 67059.
304,80
15/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2020
MF-MACHADO SOARES - 33073
304,80
TOTAL
304,80
304,80
304,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.